| INFORME FINAL N° 32-11 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES – SEPTIEMBRE 2011
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32/2011
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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El examen tuvo por objetivo verificar que las
adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la
materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos
estén íntegra y oportunamente contabilizados.
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Durante el período sujeto a revisión, las órdenes
de compra cursadas por la Subsecretaría de Transportes a través del portal web
mercadopúblico.cI ascendieron a $1.858.844.683.
La muestra revisada alcanzó la suma de
$921.370.609, equivalente a 49,57% del total del universo indicado.
En el mismo ejercicio, la entidad auditada
efectuó operaciones al margen del mencionado sistema por $134.156.692, cuya
muestra examinada ascendió a $9.000.000, lo que representa un 6,71% de dichas
operaciones
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29/09/2011
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N/A |
| INFORME FINAL N° 30-11 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES PRÉSTAMO BID N° 1969 OC CH JUNIO 2011
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30/2011
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoría tuvo por finalidad examinar los ingresos y gastos del programa, evaluar los controles internos de los procesos relacionados y verificar la correcta utilización de los recursos entregados por el Banco, para la ejecución del ""Programa de Apoyo a la Reforma del Transporte Público"", con el fin de constatar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato del préstamo referido, en el reglamento operativo del programa y en los anexos
complementarios del contrato.
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Los gastos efectuados en el período en revisión 2008-2010, corresponden a $ 410.280.923, de los cuales se examinó su
totalidad, cifra que representa un 100% del universo precitado.
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30/06/2011
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N/A |
| INFORME FINAL N° 19-11 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES PRESTAMO BID N°7316 CH JUNIO 2011
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19/2011
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Coordinación General de Transportes de Santiago, y el Ministerio de Hacienda, gestionaron un préstamo con el Banco Mundial para apoyar el cumplimiento de actividades y metas del Plan de Transporte Urbano para Santiago denominado ""Asistencia Técnica al Transporte Urbano de Santiago por un valor de US$4,a millones y cuyo aporte local para dicho préstamo es de US$1 ,2 millones. |
El universo considerado corresponde a los pagos efectuados durante el período 2010, que ascendieron a la suma de
$ 392.598.003.-
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30/06/2011
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N/A |
| INFORME FINAL N° 69-10 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES - ENERO 2011
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69/2010
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoría tuvo por finalidad verificar las acciones
implementadas en los planes de desarrollo del servicio auditado, de tal forma de lograr
el cumplimiento del nivel avanzado de seguridad de la información, referente a las
políticas, normas, procedimientos y actividades de control relativas a esta materia,
implementadas por el servicio, en el marco del cuerpo normativo precitado. Además,
comprobar la formación y funcionamiento del comité de gestión de seguridad de la
información y verificar las políticas sancionadas por éste.
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Contempló el total de controles que establece el
citado decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la
norma técnica NCh 2777.
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27/01/2011
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N/A |
| INFORME FINAL N° 67 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA A LAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO CON FONDOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N° 20.378, EN LAS MATERIAS QUE INDICA.
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67/2010
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoría tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de la legalidad, el resguardo del patrimonio público y la probidad en el
proceso de control que efectúa el ministerio del ramo respecto del ""Sistema de
Transporte Público Remunerado de Pasajeros"", en aquellas zonas geográficas
distintas a la provincia de Santiago y a las comunas de Puente Alto y San Bernardo,
que cuenten con servicio de transporte público remunerado de pasajeros y que no
operen en el marco de una concesión de uso de vías otorgada en virtud de la ley
N° 18.696, en lo específico a los propietarios de los buses, minibuses y trolebuses que
cumplan con los requisitos que señala el aludido artículo 40, letra a ) de la ley
N° 20.378.
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Está constituido por el subsidio a que se refiere
el artículo 4°, letra a), de la ley referida , el que asciende a M$ 4.353 . 433, respecto del
cual, a julio de 2010, se había transferido a la Tesorería General de la República la
suma de M$ 755.584 - ver anexo N° 1-, distribuido conforme a lo consignado en el
decreto exento N° 664, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, complementado por decreto exento N° 865, de 25 de junio de
2010 y, de acuerdo al memorándum N° 182, de 15 de julio de 2010, ambos de la
misma Secretaría de Estado.
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17/01/2011
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N/A |
