| INFORME FINAL N° 41, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA A LAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO CON FONDOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N° 20.378, EN LAS MATERIAS QUE INDICA.
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41/2010
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoria tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de la legalidad, el resguardo del patrimonio público y la probidad en el proceso de control que efectúa el ministerio del ramo respecto del "Sistema de Transporte Público Remunerado de Pasajeros", en aquellas zonas geográficas distintas a la provincia de Santiago y a las comunas de Puente Alto y San Bernardo, mediante el mecanismo de subsidio con cargo fiscal, tendiente a determinar la observancia de las exigencias estipuladas en el articulo 30 letra b) de la precitada ley N° 20.378, Y sus respectivos reglamentos; la existencia de programas de fiscalización sobre la materia y su cumplimiento; así como la revisión de los diferentes procesos de pago que se realizan conforme a su ámbito de aplicación.
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Se determinó en base a las transferencias de fondos efectuadas durante el año en curso, y representa un monto ascendente a M$ 1.801 .504, cifra que al 31 de mayo del presente año, constituye un 6,79% del universo.
Asimismo, se examinó el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los decretos N° 134, de 2009, y N° 5, de 2010, resoluciones exentas N°s 468 Y 549, del año en curso, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a la fiscalización de los procedimientos internos para la recepción y recopilación de información; solicitud y transferencia del subsidio y rendición de cuentas.
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08/11/2010
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N/A |
| INFORME FINAL N° 24, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES RELACIONADAS CON CONTRATOS DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS EN LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
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24/2010
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoría tuvo por finalidad examinar las
cuentas del período 2009, comprobando su veracidad, fidelidad y la autenticidad de la
documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la
ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de
Administración Financiera del Estado y la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad
de Control, verificando asimismo que las licitaciones y adjudicaciones de contratos se
hayan efectuado en concordancia con la ley N° 19.886, sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios y su reglamento, aprobado
mediante el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
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En relación con los contratos de los
Programas 01 y 03, el universo está constituido por $ 13.393,180.827.
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24/08/2010
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N/A |
| INFORME FINAL N°9, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL MACROPROCESO DE RECURSOS HUMANOS EN LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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9/2010
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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Verificar el cumplimiento de la legalidad, resguardo del patrimonio público y probidad en los procesos de recursos humanos, tales como remuneraciones, horas extraordinarias, recuperación de subsidios por incapacidad laboral, viáticos, contratos a honorarios y demás obligaciones legales como declaraciones de intereses, de patrimonio, fianzas y las resoluciones relativas a la materia.
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El universo fiscalizado corresponde al último trimestre del año 2009, a excepción de los procesos de recuperación de subsidios por incapacidad laboral y obligaciones legales, cuyo análisis comprendió el período 2008 y 2009.
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27/07/2010
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N/A |
| INFORME FINAL N° 10, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRANSPORTE URBANO DE SANTlAGO, PRÉSTAMO BIRF N° 7.316-CH.
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10/2010
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Coordinadora General de Transporte de Santiago, y el Ministerio de Hacienda, gestionaron un préstamo con el Banco Mundial para apoyar el cumplimiento de actividades y metas del Plan de Transporte Urbano para Santiago denominado "Asistencia Técnica al Transporte Urbano de Santiago" por un valor de US$ 4,8 millones y cuyo aporte local para dicho préstamo es de US$ 1,2 millones.
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El universo considerado corresponde a los pagos efectuados durante el periodo 2009, que ascendieron a la suma de
$76.870.877.-
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06/05/2010
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N/A |
| INFORME FINAL 20-10 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PRÉSTAMO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES-ABRIL 2010
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204/2009
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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El trabajo tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la aplicación de los referidos fondos de emergencia, la veracidad y fidelidad de las cuentas y la autenticidad de la documentación de respaldo
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Para efectos del presente informe, se revisó el total de los fondos transferidos en el período sujeto a examen, los que ascendieron a M$249.350.774, cifra que representa el 100% de los recursos traspasados en virtud del decreto N°1, del 2009, del Ministerio de Hacienda
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08/04/2010
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N/A |
| INFORME FINAL N° 79, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE SANTIAGO, EN LAS MATERIAS QUE INDICA
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79/2009
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de la legalidad, el resguardo del patrimonio público y de la probidad en el proceso de control que efectúa el ministerio del ramo respecto del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago, tendiente a determinar si se observan las exigencias estipuladas en los contratos de concesión de vías celebrados con los operadores; la existencia de programas de fiscalización sobre la materia y su acatamiento; así como también la revisión del proceso de pago que realiza el AFT a los proveedores de servicios de transportes y de servicios complementarios; y el uso del aporte fiscal dispuesto por decreto supremo de emergencia N° 1, de 2Q09, del
Ministerio de Hacienda, dictado para atender los gastos necesarios para asegurar la continuidad del servicio y el funcionamiento del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago.
Asimismo, examinar los controles implementados sobre los procesos de servicios personal a bordo y terminales; buses con y sin estándar Transantiago; incentivos por calidad de servicio y garantías de fiel cumplimiento.
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De acuerdo a lo antecedentes recopilados, la revisión a los procedimientos de control se efectuó teniendo en consideración ""lo establecido en los ""Contratos de Concesión de Uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Remunerado de Pasajeros Mediante Buses"" -en lo sucesivo, los contratos de concesión de vías-, de 28 de enero de 2005, celebrados entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los respectivos operadores, y en el ""Contrato de Prestación de los Servicios Complementarios de Administración Financiera de los Recursos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago"" -en adelante, el contrato AFT-, de 28 de julio del mismo año, suscrito entre esa cartera de Estado y el AFT.
Por su parte los gastos revisados que se efectuaron en el período corresponden a pagos realizados a concesionarios de vías, al AFT y al proveedor de los ""Servicios de Información y Atención a los Usuarios de Transantiago"" -SIAUT-, por un total de $260.122.049.813.
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07/04/2010
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N/A |
