| INFORME FINAL N° 60, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, TRANSANTIAGO
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60/2009
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de la legalidad, el resguardo del patrimonio público y de la probidad en el proceso de control que realiza el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respecto del Sistema de Transporte Público de la Región Metropolitana, tendiente a determinar si se observan las exigencias estipuladas en los contratos de concesión de vías celebrados con los operadores; la existencia de programas de fiscalización sobre
la materia y su acatamiento en el período examinado.
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Durante ei período comprendido entre los días 17 y 28 de agosto del año en curso, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones efectuó fiscalizaciones en terreno a los concesionarios de vias en 400 puntos de control, siendo visitados por este Organismo Contralor 150 de ellos.
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11/12/2009
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N/A |
| INFORME FINAL N° 61, DE 2009, SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL SISTEMA DE CONTROL QUE REALIZA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES A LAS PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA UBICADAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
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61/2009
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La presente auditorla tuvo por finalidad verificar que la Unidad de Establecimientos, dependiente del Programa Nacional de Fiscalización, de la Subsecretaría de Transportes, encargada de supervisar las plantas de revisión técnica, ejerce correctamente su función fiscalizadora, comprobando que las citadas plantas se cinan a sus obligaciones contractuales.
Especificamente, se consultó constatar en terreno: imagen corporativa; atención de usuarios; manejo de Personal; ampliaciones de capacidad, referida al aumento de lineas de revisión; instalaciones, equipamiento y mantención y calibración de equipos; certificación de calidad; cumplimiento de medidas de mitigación, en lo que se refiere a medio ambiente e impacto vial; higiene y seguridad de los recintos; la existencia del registro de resultados de revisiones
técnicas y la transferencia electrónica de datos y emisión de informes; durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2009."
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período comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2009.
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30/11/2009
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N/A |
| INFORME FINAL N° 23, DE 2009, DE LA AUDITORÍA EFECTUADA AL FONDO DE MEJORAS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA
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23/2009
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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La revisión en comento tuvo por objeto constatar la situación patrimonial del Fondo, su grado de operatividad, el
cumplimiento de la normativa vigente respecto de las operaciones realizadas en el período comprendido entre el 10 de enero de 2004 y el 30 de abril del presente año, y el resguardo del patrimonio público.
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Considerando que la última auditoría efectuada por este Organismo Fiscalizador fue al balance al 31 de diciembre de
2003, que el último balance preparado por el Fondo fue al 31 diciembre de 2005, y que con posterioridad a esa fecha no se han registrado movimientos, el universo quedó constituido por las operaciones contables comprendidas entre el
10 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.
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26/08/2009
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N/A |
| INFORME FINAL N° 14, DE2009, DELA AUDITORÍA EFECTUADA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INDICA, APROBADOS POR RESOLUCIONES EXENTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES.
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14/2009
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Contraloría General de la República
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Subsecretaría de Transportes
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El objetivo de la auditoría consistió en examinar los procedimientos administrativos empleados en la contratación de
prestaciones de servicios y órdenes de compra, aprobados durante el año 2008, que, en razón de los montos involucrados en cada caso y por aplicación de la resolución N° 520, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la resolución N° 55, de 1992, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón, ambas de esta Entidad Fiscalizadora, la subsecretaría del ramo estimó que quedaban excluidas del control previo de
juridicidad.
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La revisión comprendió el estudio de las actuaciones llevadas a cabo en la sustanciación de dichos procedimientos,
respecto de los cuales se verificó el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en su reglamento, sancionado mediante decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; y en la ley N° 20.232,de Presupuestos del Sector Público para el año 2008
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25/05/2009
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N/A |
